На 28 юли в Многофункционалната зала при НЧ „Тодор Пеев-1871“ се проведе отчет на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2020 г. Годишният финансов отчет отразява имущественото и финансово състояние на общината, всички факти, явления и процеси, настъпили и протекли в бюджетната организация през отчетния период. Изготвен е в изпълнение на ДДС №20/2004 г., Закона за счетоводството, ДДС №14/30.12.2013г. на МФ за прилагане на счетоводните стандарти в бюджетните организации, ДДС №06 и №07/2008г. във връзка с получаване и разходване на средства от структурните фондове на ЕС и от Кохезионния фонд чрез Националния фонд, както и на администрираните от Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“. Той е заключителен етап от цялостната счетоводна дейност на общината.
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2020 г. е изготвен в съответствие с нормативните изисквания, регламентирани в Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., указанията на Министерство на финансите, поставени с ДДС №09/22.12.2020 г.
Отчетните данни към 31.12.2020 година са разпределени за държавни и местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности. Общият отчет за касовото изпълнение включва отчетите на Общинска администрация и дванадесет второстепенни разпоредители.
С Решение № 29 от 29.01.2020 г., /Протокол № 4/ на Общинския съвет – Етрополе и приложенията към него е приет бюджета на Община Етрополе за 2020 г., актуализиран с Решение № 106 от 30.06.2020 г., /Протокол № 9/, Решение № 168/30.11.2020г.,/Протокол №14/ и Решение № 183/29.12.2020г.,/Протокол №156/ на Общинския съвет- Етрополе.
Актуализираният план на бюджета към 31.12.2020 г. – 20 930 377 лв., а изпълнението към 31.12.2020 г. – 17 005 063 лв. – 81,25%. В т.ч. държавни дейности: актуален план – 10 168 262 лв., изпълнение – 9 148 524 лв. – 89,97%, общински дейности – актуален план – 9 936 615 лв., изпълнение – 7 077 439 лв. – 71,23%, и дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – актуален план – 825 500 лв., изпълнение – 779 100 лв. – 94,38%.


Общо държавните приходи за отчетния период възлизат на 9 148 524 лв. – 53,80% от общия отчет, като в това число влизат собствени приходи – 77 951 лева, субсидии 8 904 431 лева, операции с финансови активи – /-/ 393 582 лв., временни безлихвени заеми – /-/ 3 278 лв. и трансфери – 563 002 лв.
Остатъкът от предходната година е 657 619 лева, а в края на отчетния период възлиза на 1 099 012 лева.


Общо местните приходи към 31.12.2020 година са 7 856 539 лв. – 46,20% от общия отчет, в т. ч. собствени приходи 5 426 994 /данъчни – 1 458 499 лв. и неданъчни – 3 968 495 лв./, субсидии от централния бюджет 4 535 676 лв., получени и предоставени трансфери – 710 042 лв., временни безлихвени заеми – /-/ 134 011 лв., операции с финансови активи – /-/ 2 682 162 лв.


Остатъкът от предходната година е 1 135 284 лева, в т.ч. по сметки в лева – 1 090 669 лв. и 44 615 лв. по валутна сметка, а в края на отчетния период възлиза на 2 811 626 лв. по бюджетна сметка и 31 458 лв. по валутна сметка.


Най-голям относителен дял в местните приходи имат тези от данъчни приходи, такса за битови отпадъци, такси за технически и административни услуги, приходи от наеми на имущество и приходи от концесии.


Анализ на разходите:


Разходите на Община Етрополе към 31.12.2020г. са в размер на 17 005 063 лв. Извършените разходи са основно в сферата на образованието. За 2020 г. те възлизат на 6 930 310 лв. или 41% от разходите по функции. Останалите разходи са разпределени както следва:


Общи държавни служби – 1 793 196 лв. – 10%
Отбрана и сигурност – 1 298 623 лв. – 8%
Здравеопазване – 827 839 лв. – 5%
Почивно дело, култура, вероизповедание – 1 062 628 лв. – 6%
Социални дейности – 1 661 653 лв. – 10%
Жилищно строителство и БКС – 2 659 041 лв. – 16%
Икономически дейности и услуги – 718 010 лв. – 4%
Разходи, некласифицирани в други функции – 53 763 лв. – под 1%


Приоритетите на общината за 2020 г., заложени в «Бюджет 2020», като: финансова стабилност и дисциплина, по-добра бизнес среда, оптимално използване на възможностите на европейско финансиране през новия програмен период, насочване на инвестиции за модернизация и развитие на техническата инфраструктура и градската среда – благоустрояване на уличната мрежа, зелени площи, пешеходни зони, детски площадки в града и населените места на общината, провеждане на активна социална политика, насочена към повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация, подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности, са успешно изпълнени и реализирани.


Социалната политика на Община Етрополе е насочена към подобряване качеството на живот и създаване на благоприятни условия за реализация на нейните граждани. Общинска администрация активно показва, че е ангажирана и последователна в действията си по отношение нуждите и потребностите на децата, хората с увреждания, пенсионерите, уязвимите етнически групи и гражданите в риск.
Общината е изразходила средства за издръжка на всички детски заведения в размер на 223 242 лв. за 2020 г.
За поевтиняване на храната в училищата от Община Етрополе са изразходени средства в размер на 174 150,00 лв. от бюджета на Община Етрополе.
С Решение на Общинския съвет са предоставени еднократни финансови помощи на болни жители на Община Етрополе в размер на 29 560,00 лв.
Общата стойност на изразходваните средства от бюджета на Община Етрополе за предоставени карти и за осигуряване на минимум по три транспортни връзки на ден до населените места в Общината през 2020 г. е 120 000,00 лв.


На 100 възрастни и болни жители на Община Етрополе се предоставя социалната услуга „Домашен социален патронаж” и на 20 човека се предоставя почасова домашна помощ при самообслужване. Общата годишна издръжка на услугата е в размер на 241 440,00 лв.


През 2020г. на 100 жители с най-ниски доходи от Община Етрополе е осигурен топъл обяд чрез социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”. Услугата се финансира от ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" в размер на 84 378,00 лв.


По ОП “Развитие на човешките ресурси“ се предоставя услугата „Личен асистент“ на 90 потребители в размер на 434 184 лв.


Целогодишно функционират клубове на пенсионера в гр. Етрополе, с. Лъга, с. Брусен, с. Лопян, с. Бойковец и клуб на инвалида, чиято издръжка изцяло е финансирана от общинския бюджет.


През 2020 г. в Община Етрополе продължават да функционират социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция”, „Център за обществена подкрепа” и „Дом за стари хора”. Финансирането им е осигурено от държавния бюджет, само „Дом за стари хора” се дофинансира и от общинския бюджет.
Дофинансирането на делегирани от държавата дейности с местни приходи за отчетния период е в размер на 779 100 лева.


Просрочените вземания от неплатени в срок задължения към общината в края на отчетния период възлизат на 351 972 лева. Размера на просрочените вземания се формира от не събрани стари вземания от местни данъци. Просрочени задължения в края на отчетния период няма.
Изпълнение на инвестиционната програма:
Отчетът на инвестиционната програма е структуриран в две части: „Отчет на основни ремонти и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи” и „Отчет на текущите ремонти”.


Инвестиционната програма е изпълнена в размер на 4 002 940 лв., като източниците на финансиране са целева субсидия от централния бюджет в размер на 2 274 449 лв., средства от собствени приходи в размер на 288 805 лв., дарения – 28 968 лв., от Европейския фонд – 1 410 718 лв.
Разходите за текущи ремонти са в размер на 197 467 лв. от собствени приходи – 102% от утвърдения план.
Справка за проекти:
През 2020 г. са реализирани следните проекти:
„Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“ от бул. „Партизански“ до ул. „Калина Вескова“ – проектът се финансира по процедура– Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Общата стойност на проекта е 1 171 854.19 лв. С реализацията на проекта се подобри качеството и средата на живот на населението, с оглед осигуряване на условия за безопасно движение на транспортните потоци, комфорт на пътуващите и удължаване на експлоатационния живот на пътя.
„Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“ – проектът се финансира по процедура - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Общата стойност на проекта е 94 183,45 лв. С реализацията на проекта се подобри качеството и средата на живот на населението на общината, посредством реконструирана спортна инфраструктура.
„Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение при опасност от наводнения“.- проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014 – 2020г. Община Етрополе е Водещ партньор на проекта, а партньор е Общинско комунално предприятие „Комнис“ – Бела Паланка, Република Сърбия. Общата стойност на проекта е 592 254,37 евро, от които 329 455,30 евро представляват бюджета на Община Етрополе. По проекта е изградена съвместна трансгранична система за ранно предупреждение при опасност при наводнения и е осигурено специализирано оборудване за дейностите по превенция и реакции.
„Интеграция в общността“ – проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общата стойност на проекта е 700 072,11 лв., от които 334 920,70 лв. по ОП „РЧР“ и 365 151,41 лв. по ОП „НОИР“.
„Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ – проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., Общата стойност на проектът е 286 338,64 лв. Водещ партньор по проекта е Община Елин Пелин, а Община Етрополе е партньор. Проектът осигури възможност на общините Елин Пелин и Етрополе да създадат единен модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания на територията на двете общини.
„Закриване и рекултивация на съществуващо депо – община Етрополе“ с финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Обща стойност на проекта - 1 139 580,47 лв. Съфинансиране от общината - 36 889,55 лв.


„Основен ремонт и реконструкция на участъци от улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе“ на стойност 591 805,32 лв. Финансиран е от МРРБ.
„Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Слънчице“, УПИ I за детски дом, кв. 63 по плана на гр. Етрополе, Община Етрополе“ с финансиране по проект „Красива България“ на обща стойност 181 915,00 лв., съфинансиране от Община Етрополе - 90 958,00 лв.
„Основни ремонти (рехабилитация) на общински улици“ на стойност 527 301,02 лв., финансиран от МРРБ (рехабилитация на ул. „Китка“, ул. „Поповец“ и ул. „Йорданка Николова“).
Корекция на речните корита на р. Ябланица и р. Малък Искър – в определени участъци“ - 895 335,31 лв., финансиран от Междуведомствена комисия по бедствия и аварии.
„Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Етрополе чрез извършването на текущ ремонт в сградата на Дом за стари хора – гр. Етрополе“ на стойност 58 546,84 лв., съфинансиране от Община Етрополе 8 546,84 лв. Финансиран е от Фонд „Социална закрила“.
През 2020 г. общината е кандидатствала със следните проекти:
По Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020г.
„Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе“ – Обща стойност на проекта - 384 836,60 лв. Проектът е одобрен за финансиране, сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ
По Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.


„Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Етрополе“ – Обща стойност на проекта - 1 839 852,87 лв. Проектът е в процес на оценка.
Проектите, изпълнявани от второстепенни разпоредители, са в сферата на образованието. Проекти, които се финансират от УО към МОН са: „Наука и образование за интелигентен растеж ”, „Подкрепа за успех” и проект „Еразъм”. Размера на изразходваните средства през 2020 год. е в размер на 105 130 лв.
Към 31.12.2020 год. общината има две извънбюджетни сметки и една валутна сметка.
Общината е получила средства от Национален фонд за изпълнение на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица", ОП „Околна среда“ в размер на 589 363 лв., текущи помощи и дарения от страната - /-/ 226 597 лв., временни безлихвени заеми – 84 156 лв., друго финансиране – /-/ 48 011 лв., преходен остатък от миналата година 47 162 лв., разходи в размер на 396 436 лв., остатък към края на периода 49 637 лв., средства от европейския съюз – ДЕС по програма „Еразъм“ и трансгранично сътрудничество в размер на 239 658 лв., временни безлихвени заеми – /-/ 1 135 лв., друго финансиране – 199 923 лв., разходи в размер на 438 446 лв. и от ДФ „Земеделие” получени трансфери – 743 629 лв., временни безлихвени заеми – 54 269 лв., разходи за 796 641 лв., преходен остатък от миналата година 4 404 лв., остатък към края на периода 5 661 лв.
През отчетния период е функционирала една набирателна сметка: за временно съхраняване на чужди средства от внесени гаранции за участие в търгове и гаранции за изпълнение и остатъка към 31.12.2020г. е в размер на 156 292 лв.
Отчитането на средствата от Европейските фондове се осъществява съгласно указания на МФ, дадени с ДДС №7 и 10/2008 год. и утвърдената счетоводна политика на общината. Разходването на средствата се извършва в изпълнение на подписаните договори с Управляващите органи на оперативните програми и бенефициенти на проектите, съобразно бюджета на проекта – по дейности и времеви график.


Община Етрополе ще продължи да полага усилия във връзка с усвояване на финансов ресурс, предоставян от Европейския съюз, да подготвя качествени проекти за финансиране по ОП „Околна среда”, „Регионално развитие”, „Човешки ресурси”, „Програма за развитие на селските райони” с цел подобряване на инфраструктурата на селищната система. Ефективното използване на средствата от европейските фондове предлага възможност за решаване на проблеми, като: асфалтиране на улици, изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа, саниране на сгради общинска собственост.


Годишният отчет за състоянието на общинския дълг и на дълга по чл.8а от ЗОД на Община Етрополе към 31.12.2020 г. е изготвен на основание чл.9 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и е неразделна част от Отчета за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Етрополе за  Отчет на общинския дълг към 31.12.2020 год.
 
Община Етрополе


Снимката е от архива на сайта